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impegni
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione degli impegni dall'apposita icona 
posta sulla barra di avvio veloce.
L'impegno in Sicr@web, è da considerare affine ad una determina, esso può contenere più dettagli riferiti a capitoli diversi o ad anni diversi.
Creazione Nuovo impegno
La testata dell'impegno puo corrispondera all'atto.
Creiamo un impegno nuovo scrivendo direttamente sulla testata (alternativamente è possibile crearla direttamente dal programma delle determine).
I campi obbligatori sono data e descrizione, e' inoltre buona norma l'inserimento dell'atto.
Il campo impegno originale si popola automaticamente quando creiamo un SOTTimpegno.
Salvando si ottiene un numero di impegno, il quale e' univoco negli anni.
In automatico il programma pone l'impegno come esecutivo, e' pertanto necessario togliere la spunta da Esecutivo se si desidera inserire solo la proposta.
Cliccando su 
il programma riporta alla scheda dei dettagli (figura a lato).
Qui agendo sull'iconcina del foglietto posto in parte alla casella dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento (fig.sotto).
Da questa maschera e' possibile compilare i dati del dettagli dell'impegno, oppure , inserendo o cercando un capitolo e conseguentemente cliccando sul pulsante del budget, selezionare una combinazione di programma, contropartita e centro di costo , da quelle inserite sul capitolo.
I dati obbligatori sono ANNO, DATA VALUTA , CAPITOLO, PROGRAMMA ed IMPORTO.
Se di desidera inserire piu' di un dettaglio occorre agire nuovamente sull'iconcina del foglietto bianco a margine della schermata dei dettagli, oppure con l'iconcina dei due foglietti posta sempre in parte alla schermata dei dettagli dell' impegno e' possibile duplicare un dettaglio esistente con importo a zero.
Una volta inserito un dettaglio , salvando torneremo alla maschera di riepilogo dell'impegno.
Creazione Sottoimpegno
Per creare un sottoimpegno e' necessario partire richiamando un impegno padre.
Cliccando su 
il programma riporta alla scheda dei dettagli del sottoimpegno.
Qui agendo sull'iconcina 
posto in parte alla casella dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento.
In questa schermata verra' indicato l'importo da sottoaccertare, il cliente ed un eventuale descrizione.
Confermando i dati viene proposto il riepilogo delle operazioni inserite, e salvando ritorniamo alla maschera iniziale del sottoimpegno.
->
In questa schermata vediamo che il campo impegno originale è stato riempito con i dati dell' impegno padre.
Modifica Sottoimpegno
Richiamando un sottoimpegno ed entrando nella maschera dei dettagli, viene visualizzata una maschera con due finestre, una relaiva all'impegno padre "impegno originale" ed una che riassume la situazione del sottoimpegno "variazioni".
In questa maschera, e' possibile incrementare il sottoimpegno o riportare all'impegno padre parte dello stesso.
Infatti, agendo sull'iconcina 
posto in parte alla casella "impegno originale" si apre la schermata per l'inserimento.
In questa schermata verra' indicato l'importo sottoimpegnato, il fornitore ed un eventuale descrizione ed è pertanto possibile ridurre l'impegno padre per variare in aumento il sottoimpegno.
Altrimenti se è necessario economizzare il sottoimpegno , riportando parte dello stesso all'impegno padre, occorre cliccare sull' icona 
a margine della finestra "Variazioni".
Indicare nella maschera dei dettagli l'importo di cui ridurlo , confermare e salvare.
In questo modo si riporta parte dello stanziamento all'impegno padre e l'operazione svolta resta visibile sui dettagli del sottoimpegno.
impegno autoincrementante
Con impegno autoincrementante , intendiamo un tipo di impegno il quale una volta richiamato all'interno di un documento contabile , in automatico incrementa la sua quota di impegnato , in modo da avere sempre disponibilità sull'impegno.
Creiamo un impegno nuovo scrivendo direttamente sulla testata.
I campi obbligatori sono data e descrizione, e' inoltre buona norma l'inserimento dell'atto.
Salvando si ottiene un numero di impegno, il quale e' univoco negli anni.
In automatico il programma pone l'impegno come esecutivo.
A questo punto e' sufficente spuntare sulla casellina di autincrementante e salvare
Questo tipo di impegno non porta con se nessun dato contabile, al momento dell'utilizzo dovrà essere specificato il capitolo ed i dati contabili su cui dovra' essere accertata la somma.
Documenti di acquisto
Generico
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione dei documenti dall'apposita icona 
posta sulla barra di avvio veloce.
Si apre la maschera di inserimento/ricerca di un documento di acquisto / Fattura di acquisto; questa e'la particella minima , infatti ad ogni mandato e' collegato un documento.
I campi obbligatori sono, DATA , NOMINATIVO , CAUSALE , la causale e' l'informazione che distingue se un documento e' rilevante o no ai fini dell' IVA e su quale sezionale deve andare a confluire. Inserendo una corretta causale su un documento e' possibile creare correttamente i registri IVA.
I dati accessori del soggetto indicato nel nominativo si compilano in automatico se sull soggetto sono indicati in modo univoco, altrimenti occorre inserirli, cliccando sui campi e selezionando fra i dati proposti dall'anagrafica.
Se il soggetto in questione ha nell'anagrafica un codice tributo associato, viene riconosciuto dal sistema come un professionista ed in automatico si spunta l'apposito flag.
I campi 'Protocollo N.' permettono di inserire data e numero di protocollo e nel caso sia attivata l'area affari generali crea un collegamento diretto con la scheda di protocollo.
Il campo ufficio permette di indicare un assegnazione del documento ad un determinato ufficio presente in organigramma.
Il flag 'iva in sospensione' se spuntato portera' la fattura nella liquidazione IVA corrispondente alla data del mandato di pagamento se la spunta e' mancante porterà la fattura sulla liquidazione corrispondente alla data indicata a fianco (data fattura se non modificata manualmente).
Per inserire i dettagli contabili del documento, cliccare sull'icona del foglietto bianco a margine della finestra dei dettagli nella riga che compare è possibile scrivere una descrizione ed e' necessario inserire un imponibile con relativa aliquota o articolo IVA (cliccando sul campo propone la tabella 'Aliquote IVA') , l'imposta viene calcolata in automatico di conseguenza.
Nella riga che si crea è possibile mettere una descrizione ma i campi da compilare sono imponibile e se e' presente una aliquota o articolo IVA purche' sia stato codificato nella tabella apposita ; l'imposta viene calcolata in automatico di conseguenza.
A margine della riga appare un sacco di soldi in campo rosso, il sacco in questione puo' avere campo rosso se il dettaglio non ha assegnazione finanziaria, giallo se l'assegnazione non copre l'intero importo del dettaglio, bianco se il dettaglio e' completamente assegnato.
Cliccando sul sacco si apre la maschera per l'assegnazione finanziaria.
Cliccando sull'iconcina del foglietto a margine della finestra si apre la maschera dell'assegnazione finanziaria vera e propria.
I campi obbligatori sono IMPEGNO , PROGRAMMA , P.E.G.
Selezionando un impegno mi propone la o le combinazioni contabili che a quell'impegno sono associate e fra le quali posso scegliere , nel caso ce ne sia una sola, popola in automatico i campi correlati.
E' altrimenti possibile cliccare due volte sul campo impegno perche' ci venga proposta la maschera di ricera impegni da cui ricercare e selezionare l'impegno desiderato.
In automatico viene proposto il totale del dettaglio che stiamo coprendo finanziariamente ma il dato puo' essere cambiato, se l'impegno ha indicati un codice CUP e/o CPV vengono riportati sull' assegnazione o posso essere indicati in questa fase.
Confermando torniamo alla maschera dell'assegnazioe finanziaria, è possibile ripetere più volte questa operazione per suddividere il dettaglio su piu' impegni, capitoli o combinazioni di P.E.G.
Confermando torniamo al documento dove lo sfondo dell'icona con il sacco di soldi avra' cambiato colore a seconda dell'assegnazione finanziaria.
E' possibile ripetere questa procedura ed inserire più righe su uno stesso documento.
Professionisti
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione dei documenti dall'apposita icona posta sulla barra di avvio veloce.
Si apre la maschera di inserimento/ricerca di un documento di acquisto / Fattura di acquisto; questa e'la particella minima , infatti ad ogni mandato e' collegato un documento.
I campi obbligatori sono, DATA , NOMINATIVO , CAUSALE , la causale e' l'informazione che distingue se un documento e' rilevante o no ai fini dell' IVA e su quale sezionale deve andare a confluire. Inserendo una corretta causale su un documento e' possibile creare correttamente i registri IVA.
I dati accessori del soggetto indicato nel nominativo si compilano in automatico se sull soggetto sono indicati in modo univoco, altrimenti occorre inserirli, cliccando sui campi e selezionando fra i dati proposti dall'anagrafica.
Se il soggetto in questione ha nell'anagrafica un codice tributo associato, viene riconosciuto dal sistema come un professionista ed in automatico si spunta l'apposito flag.
I campi 'Protocollo N.' permettono di inserire data e numero di protocollo e nel caso sia attivata l'area affari generali crea un collegamento diretto con la scheda di protocollo.
Il campo ufficio permette di indicare un assegnazione del documento ad un determinato ufficio presente in organigramma.
Il flag 'iva in sospensione' se spuntato portera' la fattura nella liquidazione IVA corrispondente alla data del mandato di pagamento se la spunta e' mancante porterà la fattura sulla liquidazione corrispondente alla data indicata a fianco (data fattura se non modificata manualmente).
Per inserire i dettagli contabili del documento, cliccare sull'icona del foglietto bianco a margine della finestra dei dettagli. nella riga che compare è possibile scrivere una descrizione ed e' necessario inserire un imponibile con relativa aliquota o articolo IVA (cliccando sul campo propone la tabella 'Aliquote IVA') , l'imposta viene calcolata in automatico di conseguenza.
Nella riga che si crea devo innanzitutto definire il tipo di importo che sto inserendo:
-Onorario
-Altre Spese,
-Spese art.15,
-Cassa prev. assicurativa.
è possibile mettere una descrizione ma i campi da compilare sono imponibile e se e' presente una aliquota o articolo IVA purche' sia stato codificato nella tabella apposita ; l'imposta viene calcolata in automatico di conseguenza.
E' possibile ripetere questa procedura ed inserire più righe su uno stesso documento.
Il Flag 'R' è spuntato sui campi che devono essere considerati per il calcolo delle ritenute.
A margine della riga appare un sacco di soldi in campo rosso, il sacco in questione puo' avere campo rosso se il dettaglio non ha assegnazione finanziaria, giallo se l'assegnazione non copre l'intero importo del dettaglio, bianco se il dettaglio e' completamente assegnato.
Cliccando sul sacco si apre la maschera per l'assegnazione finanziaria.
Cliccando sull'iconcina del foglietto a margine della finestra si apre la maschera dell'assegnazione finanziaria vera e propria.
I campi obbligatori sono IMPEGNO , PROGRAMMA , P.E.G.
Selezionando un impegno mi propone la o le combinazioni contabili che a quell'impegno sono associate e fra le quali posso scegliere , nel caso ce ne sia una sola, popola in automatico i campi correlati.
E' altrimenti possibile cliccare due volte sul campo impegno perche' ci venga proposta la maschera di ricera impegni da cui ricercare e selezionare l'impegno desiderato.
In automatico viene proposto il totale del dettaglio che stiamo coprendo finanziariamente ma il dato puo' essere cambiato, se l'impegno ha indicati un codice CUP e/o CPV vengono riportati sull' assegnazione o posso essere indicati in questa fase.
Confermando torniamo alla maschera dell'assegnazioe finanziaria, è possibile ripetere più volte questa operazione per suddividere il dettaglio su piu' impegni, capitoli o combinazioni di P.E.G.
Confermando torniamo al documento dove lo sfondo dell'icona con il sacco di soldi avra' cambiato colore a seconda dell'assegnazione finanziaria.
E' possibile ripetere questa procedura ed inserire più righe su uno stesso documento.
Liquidazioni
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione delle liquidazioni dall'apposita icona 
posta sulla barra di avvio veloce.
Si apre la maschera di inserimento/ricerca liquidazioni
Nella testata posso inserire una descrizione ed eventualmente un atto, mentre e' obbligatoria la DATA.
A margine della finestra dei documenti inclusi cliccare sulla icona del foglio con il binocolo. Si apre la maschera di ricerca delle assegnazioni finanziarie sui documenti; applico i filtri di ricerca e clicco sull'iconcina del binocolo in alto.
Nella maschera in basso mi vengono proposte tutte le assegnazioni finanziarie su documenti che soddisfano la ricerca , seleziono spuntando su includi i documenti che voglio includere nella liquidazione , eventualmente e' possibile anche visualizzarli con la lente a margine, termino l'operazione cliccando su conferma .
Il programma mi riporta alla liquidazione che ora comprende i documenti che ho selezionato.
Per terminare la liquidazione occorre salvare, ottengo il numero di liquidazione.
mandati automatici da liquidazione
Si abilita nella barra in alto della liquidazione il tasto di creazione automatica mandati 
cliccandoci sopra e confermando la propria scelta il programma genera in automatico il o i mandati corrispondenti alla liquidazione con eventuali reversali di ritenute ed avverte con uno schema adelenco in caso di piu' mandati/reversali
O aprendo direttamente il mandato se singolo. Questi mandati / reversali vanno completati con una descrizione.
Mandati
mandati da fattura
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione dei mandati dall'apposita icona 
posta sulla barra di avvio veloce.
Si apre la maschera di inserimento/ricerca mandati
Nella testata del mandato è opportuno inserire una descrizione.
A margine della finestra dei documenti inclusi cliccare sulla icona del foglio con il binocolo. Si apre la maschera di ricerca delle liquidazioni;
applico i filtri di ricerca e clicco sull'iconcina del binocolo in alto.
Nella maschera in basso mi vengono proposte tutte le liquidazioni che soddisfano la ricerca , seleziono spuntando su includi i documenti che voglio includere nel mandato ( eventualmente e' possibile anche visualizzarli con la lente a margine) termino l'operazione cliccando su conferma .
Il programma mi riporta al mandato che ora comprende sui doc. inclusi i documenti che ho selezionato.
Per terminare il mandato occorre salvare, ottengo il numero di mandato.
mandati diretti
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione dei mandati dall'apposita icona posta sulla barra di avvio veloce.
Si apre la maschera di inserimento/ricerca mandati.
Nella testata del mandato posso inserire una descrizione.
A margine della finestra dei documenti inclusi cliccare sulla icona del foglio con il sole. Si apre la maschera di generazione documento.
I campi obbligatori sono, DATA , NOMINATIVO , CAUSALE , la causale e' l'informazione che distingue se un documento e' rilevante o no ai fini dell' IVA e su quale sezionale deve andare a confluire. Inserendo una corretta causale su un documento e' possibile creare correttamente i registri IVA.
Cliccando sul foglietto bianco a margine del riquadro di dettaglio si apre la maschera di inserimento dettaglio.
I campi obbligatori sono IMPEGNO , PROGRAMMA , P.E.G. , CONTROPARTITA ed IMPONIBILE , è possibile inserire un eventuale aliquota iva.
Selezionando un impegno mi propone la o le combinazioni contabili che a quell'impegno sono associate e fra le quali posso scegliere , nel caso ce ne sia una sola, popola in automatico i campi correlati.
E' altrimenti possibile cliccare due volte sul campo impegno perche' ci venga proposta la maschera di ricerca degli accertamenti dove posso effettuare la mia ricerca.
In automatico il programma propone il totale del dettaglio che stiamo coprendo finanziariamente,questo dato puo' essere cambiato.
N.B. E' possibile utilzzando il campo Tipo ed il flag soggetto a ritenuta costruire una fattura per professionista dai mandati diretti, ma risulta comunque piu' agevole utilizzare il procedimento di creazione della fattura e quindi la creazione dei mandati da fattura.
Se l'impegno ha indicati un codice CUP e/o CPV vengono riportati sull' assegnazione o posso essere indicati in questa fase.
Confermando viene creata una riga nella creazione documento.
Confermando il programma mi riporta alla maschera di inserimento documento , e confermando ancora ,il programma riporta al mandato che ora comprende sui 'doc. inclusi' i documenti che si è Creato durante queste operazioni.
Per terminare il mandato occorre salvare, ottenendo il numero di mandato.
Distinte al tesoriere
Cliccando su questo menu si apre la schermata di ricerca/creazione delle distinte
In questa schermata e' possibile inserire una descrizione. Cliccando sull'iconcina del foglietto col binocolo posta a margine della schermata si apre la maschera di ricerca reversali da includere nella distinta.
In questa schermata e' possibile effettuare una ricerca fra le reversali non ancora incluse in una distinta , selezionarle spuntando la apposita casella in parte e confermare la selezione effettuata.
Il programma ci riporta alla schermata delle distinte in cui vediamo inserite le reversali selezionate.
Salvando la distinta prende il numero.
Quietanze
Aprendo questo menu si mostra la maschera di ricerca e gestione delle quietanze.
Da qui e' possibile tramite l'inserimento di opportuni filtri, ricercare i movimenti quietanzati , quelli da quietanzare oppure determinati movimenti per controllarne lo stato.
In seguito alla ricerca è possibile quietanzare i risultati della ricerca definendo come data di quietanza, la data del movimento contabile oppure una data specificata dall'utente.
Salvando il programma esegue l'operazione richiesta.
Fra i parametri finanziari del programme è altresi possibile definire la quietanza automatica di mandat/reversali alla data emissione.