LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ DI SERVICE STIPENDI - JPERS

Ente	Gestione Personale	Retribuzioni	Stampe e statistiche	Contratti di lavoro	Metacurriculum	Strutture di base	Utilities	FAQ

LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ DI SERVICE STIPENDI

A) ADEMPIMENTI ANNUALI

1. Autoliquidazione INAIL

Note operative: Vai a Autoliquidazione INAIL

2. Certificazione Unica

Note operative: Vai a Certificazione Unica

3. Conto Annuale

Note operative: Vai a Conto Annuale

4. Modello 770

Note operative: Vai a Modello 770

B) ADEMPIMENTI MENSILI

1. Ricezione variabili da parte dell’ente

1.1. Salvataggio dei dati ricevuti sui server aziendali

In questa fase si effettua il salvataggio dei dati ricevuti sui server aziendali

2. Attività inizio elaborazione degli stipendi

2.1. Chiusura e apertura mensilità

Note operative: Vai a Apertura/Chiusura Elaborazioni (New)

2.2. Caricamento variazioni mensili

Le comunicazioni mensili che movimentano il cedolino possono essere caricate in diversi modi: massivamente tramite tracciati standard di J-PERS sia per le voci di accessorio che per gli eventi di assenza, importazione da presenze J-PERS o caricando direttamente dal fascicolo del dipendente, per limitare il rischio di errore materiale insito nei caricamenti manuali è opportuno che il caricamento avvenga tramite importazione

Note operative: Vai a Comunicazioni Voci Variabili

2.3. In seguito al caricamento delle variabili va fatto il calcolo dei cedolini

Note operative: Vai a Attivazione Calcolo Stampa/Cedolino

2.4. Controllo delle variabili caricate

In questa fase, è importante utilizzare la funzione dei riepiloghi e degli elenchi parametrici per effettuare un controllo puntuale di coerenza tra quanto è stato caricato e quanto deve risultare dal cedolino.

Note operative: Vai a Riepiloghi Retributivi/Contributivi/Fiscali

Utilizzando la funzione degli elenchi parametrici è possibile estrarre diversi tipi di dati di natura giuridica, retributiva e previdenziale/pensionistica.



Nell’ambito economico ci sono le principali estrazioni utili ai controlli dei cedolini, tramite l’estrazione di voci, contributi previdenziali o ritenute fiscali

3. Invio stampe al cliente per il primo controllo

3.1. Stampa cedolini

Note operative: Vai a Attivazione Calcolo Stampa/Cedolino

3.2. Riepilogo totali

Note operative: Vai a Riepiloghi Retributivi/Contributivi/Fiscali

4. Quadrature mensili

Dopo la conferma dei cedolini da parte del Cliente, occorre procedere con la preparazione delle varie stampe, la creazione dei file necessari per il pagamento degli stipendi in banca, la preparazione dell’F24EP per il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. Le stampa di partenza per la quadratura degli stipendi è posizionata nei Riepiloghi retributivi, come specificato di seguito.

4.1. Riepiloghi totali

Note operative: Vai a Riepiloghi Retributivi/Contributivi/Fiscali

4.2. Netti in banca

Note operative:

• Tracciato SEPA Vai a Tracciato SEPA (New)

• Tracciato CBI Vai a Tracciato CBI (New)

4.3. F24EP/F24

Note operative: Vai a Elaborazione Modelli F24/F24 EP (New)

4.4. Contabilizzazione

Note operative: Vai a Contabilizzazione Retribuzione

4.5. Creazione documenti contabili

5. Invio stampe/file mensili + quadrature al cliente definitive

Vengono inviate le stampe e le estrazioni al Cliente in base alle loro esigenze ma i modelli di base sono: Riepiloghi retributivi totali e per dipendente, Netti in banca, F24EP, Contabilizzazione e quadrature.

6. Pubblicazione cedolini

Note operative: Vai a Gestione Cedolini Archiviati

7. Elaborazione DMA ed invio al cliente

Si consiglia di elaborare la DMA2 una volta conclusi gli altri elaborati e dopo la chiusura degli stipendi in modo da intercettare eventuali variazioni giuridiche utili alla corretta esposizione nella denuncia mensile.

Note operative: Vai a UNIEmens