Gestione ente imposta servizio

Descrizione dei campi

Campi di Testata

• Ente: Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica il codice dell’Ente. Deve essere stato precedentemente inserito tramite l’interfaccia EPTD, tabella ‘EN’.

• Imposta: Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica il codice imposta/servizio da gestire.

Informazioni della pagina

• Data fine validità: Obbligatorio (per fn INSE, VARI), alfanumerico. Indica la data fine validità della convenzione. Il valore ammesso è nel seguente formato GG/MM/AAAA.

• Gruppo: Facolativo, alfanumerico. Indica il codice gruppo.

• Descrizione: Obbligatorio (per fn INSE, VARI), alfanumerico. Indica la descrizione della convenzione.

• Tipo Carico: Facoltativo, alfanumerico. Indica il flag tipologia caricamento nel sistema entrate previsto per gli avvisi collegati all’ImSe, richiesto solo se fornito anche il codice Gruppo. Valori previsti I= caricamento immediato, D= caricamento viene effettuato in differita.

• Conto Corrente: Obbligatorio (per fn INSE, VARI), numerico. Indica il codice del conto corrente (da riportare sui bollettini allegati ad eventuali documenti stampati). Deve essere stato precedentemente inserito tramite l’interfaccia EPCC.

• Codice Iban: Non obbligatorio, alfanumerico. Indica il codice IBAN del settore indicato.

• Tipo Bollettino: Non obbligatorio, alfanumerico. Indica il modello del conto corrente in Euro (da riportare in fondo alla code-line postale sui bollettini allegati ad eventuali documenti stampati) per i documenti normali, ovvero di prima emissione, e per i documenti maggior rateizzati. Se indicati, deveno essere stati precedentemente censiti tramite l’interfaccia EPTD, tabella ‘TC’. Il valore per i documenti MR può essere inserito solo se presente in EPTD tabella ‘AC’ il conto con MR.

• Tipologia: Obbligatorio (per fn INSE, VARI), alfanumerico. Indica la tipologia del servizio fornito agli Utenti. Deve essere stata precedentemente inserita tramite l’interfaccia EPTD, tabella ‘TS’.

• Arrotondamento Carico: Obbligatorio, alfanumerico. Indica se arrotondare o meno all’euro i tributi che verranno caricati per quello specifico settore. Valori ammessi N/S.
  • 'N' = I tributi non verranno arrotondati all’euro.
  • 'S' = I tributi verranno arrotondati all’euro prima del caricamento in base dati.

• Ente Impositore EVAE: Obbligatorio (per fn INSE, VARI), alfanumerico. Indica il codice nazionale dell’Ente impositore che sarà proposto, come default, nella U.I. EPTR per il collegamento al tributo (per le fasi di riversamento). Deve essere stato precedentemente censito tramite l’interfaccia ‘EKAE/EVAE’.

• Ente Aggregante EVAE.: Obbligatorio (per fn INSE, VARI solo per alcuni utenti) per tutti gli altri non digitabile, alfanumerico. Indica il codice nazionale dell’Ente aggregante che sarà utilizzato nel tracciato per la tipografia. Deve essere stato precedentemente censito tramite l’interfaccia ‘EKAE/EVAE’.

• Cod. Contribuente: Obbligatorio (per fn INSE, VARI), alfanumerico. Indica la modalità con cui viene reperito il codice Contribuente in fase di inserimento dati. Valori ammessi:
  • DA SCRIVERE = Richiesto dall’interfaccia.
  • ULTIMO + 1 = Verrà proposto il successivo all’ultimo presente in archivio.
  • PRIMO LIBERO = Verrà proposto il primo codice libero che si incontra scorrendo l’archivio anagrafico (partendo dal codice 0000000001).

• Carico Contabile: Obbligatorio (per fn INSE, VARI), alfanumerico. Indica se la convenzione prevede o meno carico il contabile dei documenti. Valori ammessi:
  • SI = Convenzione con carico contabile.
  • NO = Convenzione senza carico contabile (es. ICI, abbonamenti teatrali, ecc.).
  • ENTRAMBI = Convenzione che può avere entrambe le modalità (es. sanzioni amm.ve, che possono gestire sia movimenti con carico sia senza -per i pagamenti tempestivi-).

• Cod.CDG: Non obbligatorio, numerico. Se presente ne viene controllata la validità tramite modulo CSE.

• Tipo Bollettino: Non obbligatorio, alfanumerico. Indica il tipo bollettino da stampare per i documenti. I valori ammessi sono censiti nella tabella 'TC' della U.I. EPTD.

• Agg. Anagrafica: Non obbligatorio, alfanumerico. Valori ammessi:
  • 'NO'
  • 'SI'

• Modello stampa: Non obbligatorio, alfanumerico. Il campo può essere modificato in funzione VARI.. I valori ammessi sono censiti nella tabella di tipo ‘MO’ presente nella tabella EPDECTB.

• Conferma Flusso KL: Non obbligatorio, alfanumerico. Valori ammessi:
  • MANUALE = Conferma manuale.
  • AUTOMATICA = Conferma automatica.

• Tipo Documento: Non obbligatorio, alfanumerico. Indica la tipologia documento. Il campo può essere modificato sia in funzione INSE che in VARI, in VARI solo se assenti carichi già acquisiti. Il valore deve essere compatibile con l’imposta/servizio.

• Atto Car. da Interno: Non obbligatorio, alfanumerico. E’ l’atto di caricamento da interno. Il campo può essere modificato sia in funzione INSE che in VARI. L’atto indicato deve essere censito e valido nel formulario atti.

• Conferma Flusso MS: Non obbligatorio, alfanumerico. Valori ammessi:
  • MANUALE = Conferma manuale.
  • AUTOMATICA = Conferma automatica.

• Imposta di Evoluzione: Non obbligatorio, alfanumerico. Indica l’imposta/servizio di evoluzione. Il campo può essere modificato sia in funzione INSE che in VARI. Il valore deve essere compatibile con l’imposta/servizio.

• Atto Car. da Estremo: Non obbligatorio, alfanumerico. E’ l’atto di caricamento da esterno. Il campo può essere modificato sia in funzione INSE che in VARI. L’atto indicato deve essere censito e valido nel formulario atti.

• GG Emiss. Bollette: Non obbligatorio, numerico. Se presente può assumere un qualsiasi valore numerico compreso tra 1 e 365.

• GG Partita Insoluta: Non obbligatorio, numerico. Se presente può assumere un qualsiasi valore numerico compreso tra 1 e 365.

• GG Emiss. Sollecito: Non obbligatorio, numerico. Se presente può assumere un qualsiasi valore numerico compreso tra 1 e 365.

• Numerazione Contribuente: Non obbligatorio, alfanumerico. Tipologia di numerazione del codice contribuente. Valori ammessi:
  • ' ' = Numerazione secondo specifiche del programma.
  • 'A' = Numerazione con nuovo progressivo.
  • 'M' = Numerazione con progressivo da Ente di input.

• Obbliggatorietà Codice Fiscale: Obbligatorio (per fn INSE, VARI), alfanumerico. Indica l’obbligatorietà o meno del codice fiscale per le movimentazioni senza carico contabile. Valori ammessi:
  • 'NO' = Non obbligatorio.
  • 'SI' = Obbligatorio.

• Denominazione: Non obbligatorio, alfanumerico. Se obbligatorietà RAV = SI e obbl denominazione. = SI, diventa obbligatorio e deve essere = SI.
  • 'NO' = Non obbligatorio.
  • 'SI' = Obbligatorio.

• RAV: Non obbligatorio, alfanumerico. Prevede solo i valori
  • 'NO' = Non obbligatorio.
  • 'SI' = Obbligatorio.

• Cod. Utenza: Obbligatorio (per fn INSE, VARI), alfanumerico. Indica la modalità con cui viene reperito il codice Utenza in fase di inserimento dati per i movimenti senza carico contabile. Valori ammessi:
  • NON OBBLIG.
  • UGUALE CONTR.
  • OBBLIG.

• Cod. Multa/Ord.: Obbligatorio (per fn INSE, VARI), alfanumerico. Indica l’obbligatorietà o meno del campo multa/verbale/ordinanza per le movimentazioni senza carico contabile. Valori ammessi:
  • NON OBBLIG.
  • OBBLIG.

• Arrotondamento RAV: Non obbligatorio, alfanumerico. Indica se applicare, in fase di carico, l’arrotondamento dell’importo in pagamento sui bollettini RAV. Valori ammessi:
  • NO = Non applica arrotondamento.
  • SI = Applica arrotondamento.

Funzioni

INSERIMENTO

La funzione permette l’inserimento di una nuova convenzione. Devono essere inseriti, oltre al codice Ente ed all’imposta/servizio, tutti i campi obbligatori.

VARIAZIONE

La funzione permette di variare i dati di una convenzione precedentemente inserita. La variazione può essere eseguita digitando il codice Ente e l’imposta/servizio.

ANNULLAMENTO

La funzione permette di annullare una convenzione precedentemente inserita. L’annullamento può essere eseguito digitando il codice Ente e l’imposta/servizio. Al momento della conferma verrà controllato che non esistano documenti collegati a tale convenzione, altrimenti l’annullamento sarà bloccato.

INFORMATIVA

La funzione permette di interrogare i dati di una convenzione precedentemente inserita. L’interrogazione può essere eseguita digitando il codice Ente e l’imposta/servizio.

STAMPA

La funzione permette di stampare i principali dati delle convenzioni presenti in archivio, a partire dall’Ente e dall’imposta-servizio eventualmente digitati.

ELENCO

La funzione permette di visualizzare una lista dei principali dati delle convenzioni presenti in archivio, a partire dall’Ente eventualmente digitato (ma senza tenere conto dell’eventuale imposta/servizio digitata). Lista t.d. La funzione permette di visualizzare una lista dei delle tipologie di documento accettate per l'imposta servizio.

Funzioni Previste nella pagina

PF2-Conferma

Permette di confermare le funzioni di aggiornamento

PF6-Record succ.

Permette di visualizzare i dati per l'imposta servizio successiva.