Differenze tra le versioni di "Ragioneria Entrate"

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[http://sicrawebhelp.saga.it/index.php/Contabilit%C3%A0_Finanziaria ''Indietro'']
[[Contabilità_Finanziaria|Indietro]]


=='''Documenti'''==
{| cellspacing="8"
==='''Accertamenti'''===
|- valign="top"
 
|width="50%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"|
 
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em">
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione degli accertamenti dall'apposita icona [[Immagine:accer0.jpg]] posta sulla barra di avvio veloce.
{|
 
|'''DOCUMENTI'''
L'accertamento in Sicr@web, è da considerare affine ad una determina, esso può contenere più dettagli riferiti a capitoli diversi o ad anni diversi.
|-
 
|[[finAccertamenti|Accertamenti]]<br>
[[Immagine:accer1.jpg|600 px|right]]
----
 
||
====Creazione Nuovo Accertamento====
|-
 
|[[finDocumenti di vendita|Documenti di vendita]]<br>
La testata dell'accertamento puo corrispondera all'atto.
----
 
|| 
Creiamo un accertamento nuovo scrivendo direttamente sulla testata (alternativamente è possibile crearla direttamente dal programma delle determine).
|-
 
|[[finReversali|Reversali]]<br>
I campi obbligatori sono data e descrizione, e' inoltre buona norma l'inserimento dell'atto.
----
 
||
Il campo accertamento originale si popola automaticamente quando creiamo un SOTTACCERTAMENTO.
|-
 
|[[finDistinte al tesoriere|Distinte al tesoriere]]<br>
Salvando si ottiene un numero di accertamento, il quale e' univoco negli anni.
----
 
||
In automatico il programma pone l'accertamento come esecutivo, e' pertanto necessario togliere la spunta da Esecutivo se si desidera inserire solo la proposta.
|-
 
|[[finQuietanze|Quietanze]]<br>
 
----
 
||
 
|-
 
|[[Gestione sospesi avanzata|Sospesi]]<br>
 
----
 
||
 
|-
 
|[[Liste di incassi/pagamenti|Liste di incassi]]<br>
 
----
 
||
 
|-
 
|}
[[Immagine:accer2.jpg|600 px|right]]
|width="50%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"|
Cliccando su [[Immagine:insmod.jpg]] il programma riporta alla scheda dei dettagli (figura a lato).
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em">
Qui agendo sull'iconcina del foglietto posto in parte alla casella dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento.
{|
 
|'''INCASSI'''
[[Immagine:budget.jpg|400 px]]
|-
 
|[[finIncassi|Incassi]]<br>
 
----
 
||
Da questa maschera e' possibile compilare i dati del dettagli dell'accertamento, oppure , inserendo o cercando un capitolo e conseguentemente cliccando sul pulsante del budget, selezionare una combinazione di programma, contropartita e centro di costo , da quelle inserite sul capitolo.
|-
 
|[[finScadenziario incassi|Scadenziario incassi]]<br>
I dati obbligatori sono ANNO, DATA VALUTA , CAPITOLO, PROGRAMMA ed IMPORTO.
----
 
||
Una volta inserito un dettaglio è possibile salvare l'accertamento che risultera' creato.
|-
 
|[[finMancate Riscossioni|Mancate Riscossioni]]<br>
Se di desidera inserire piu' di un dettaglio occorre agire nuovamente sull'iconcina del foglietto bianco a margine della schermata dei dettagli, oppure con l'iconcina dei due foglietti posta sempre in parte alla schermata dei dettagli dell' accertamento e' possibile duplicare un dettaglio esistente con importo a zero.
----
 
||
====Creazione SottoAccertamento====
|-
 
|PagoPA<br>
[[Immagine:subac0.jpg|600 px|right]]
----
Per creare un sottoaccertamento e' necessario partire richiamando un accertamento padre.
||
 
|-
 
|}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Immagine:subac1.jpg|600 px|right]]
 
 
 
 
Cliccando su [[Immagine:inssubac.jpg]]il programma riporta alla scheda dei dettagli .
 
Qui agendo sull'iconcina [[Immagine:subac2.jpg]] posto in parte alla casella dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento.
 
[[Immagine:subac3.jpg|400 px]]
 
In questa schermata verra' indicato l'importo da sottoaccertare, il cliente ed un eventuale descrizione.
 
Confermando i dati viene proposto il riepilogo delle operazioni inserite, e salvando ritorniamo alla maschera iniziale del sottoaccertamento.
 
 
 
[[Immagine:subac4.jpg|550 px]]     ->[[Immagine:subac5.jpg|550 px|right]]
 
 
=====Modifica Sottoaccertamento=====
[[Immagine:subac6.jpg|600 px|right]]
 
Riciamando un sottoaccertamento ed entrando nella maschera dei dettagli, viene visualizzata una maschera con due finestre, una relaiva all'impegno padre "Impegno originale" ed una che riassume la situazione del sottoaccertamento "variazioni".
 
In questa maschera, e' possibile incrementare il sottoaccertamento o riportare all'impegno padre parte dello stesso.
 
Infatti, agendo sull'iconcina [[Immagine:subac2.jpg]] posto in parte alla casella dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento.
 
[[Immagine:subac3.jpg|400 px]]
 
In questa schermata verra' indicato l'importo da sottoaccertare, il cliente ed un eventuale descrizione ed è pertanto possibile ridurre l'impegno padre per variare in aumento il sottoaccertamento.
 
Altrimenti se è necessario economizzare il sottoaccertamento , riportando parte dello stesso all'impegno padre, occorre cliccare sull' icona [[Immagine:subpad.jpg]] a margine della finestra "Variazioni".
 
 
Indicare nella maschera dei dettagli l'importo di cui ridurlo , confermare e salvare.
In questo modo si riporta parte dello stanziamento all'impegno padre e l'operazione svolta resta visibile sui dettagli del sottoaccertamento.
 
[[Immagine:subdet.jpg|400 px|]] [[Immagine:subac8.jpg|600 px|right]]
 
====Accertamento autoincrementante====
 
Con Accertamento autoincrementante , intendiamo un tipo di accertamento il quale una volta richiamato all'interno di un documento contabile , in automatico incrementa la sua quota di accertato , in modo da avere sempre disponibilità sull'accerrtamento.
 
Creiamo un accertamento nuovo scrivendo direttamente sulla testata.
 
I campi obbligatori sono data e descrizione, e' inoltre buona norma l'inserimento dell'atto.
 
Salvando si ottiene un numero di accertamento, il quale e' univoco negli anni.
 
In automatico il programma pone l'accertamento come esecutivo.
[[Immagine:acaut1.jpg|550 px]]  [[Immagine:acaut2.jpg|550 px|right]]
A questo punto e' sufficente spuntare sulla casellina di autincrementante e salvare
 
==='''Documenti di vendita'''===
 
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione degli accertamenti dall'apposita icona [[Immagine:docent0.jpg]] posta sulla barra di avvio veloce.
 
Si apre la maschera di inserimento di un documento di vendita / Fattura di vendita; questa e'la particella minima , infatti ad ogni reversale e' collegato un documento e per inserire una reversale e' necessario inserire prima un documento.
 
==='''Reversali'''===
==='''Distinte al tesoriere'''===
==='''Quietanze'''===
==='''Sospesi'''===
 
=='''Incassi'''==
==='''Incassi'''===
==='''Scadenziario incassi'''===
==='''Mancate Riscossioni'''===
====''-Insoluti''====
====''-Pagamenti Tardivi''====
====''-Sanzioni''====
====''-Solleciti''====
====''-Solleciti con Notifica''====
====''-Liquidazioni''====
====''-Decreti Ingiuntivi''====
====''-Ingiunzioni Fiscali''====
=='''Procedimenti'''==
==='''Determine'''===
==='''Attività in corso'''===

Versione attuale delle 09:33, 28 apr 2020

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