Richieste di rimborso oneri su com inesigibilità

Descrizione dei campi

Campi di Testata

• Ente: Facoltativo, alfanumerico. Indica il codice Ente. Con ‘******’ vengono visualizzate tutte le richieste di tutti gli enti. E’ obbligatorio nel caso in cui non venga selezionato né il codice fiscale, né il codice contribuente, né anno e numero ingiunzione.

• Imposta: Facoltativo, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica il codice dell’imposta/servizio. Con ‘**’ vengono visualizzate tutte le richieste di tutte le imposte/servizio.

• ID Documento: Facoltativo, alfanumerico. Indica il numero del documento. Il campo è formato da anno documento + progressivo documento. Se fornito o l’anno o il progressivo è obbligatorio fornire entrambi i valori.

• Cod.Fiscale: Facoltativo, alfanumerico. Indica il codice fiscale del Contribuente. Se valorizzato, avrà priorità questa ricerca rispetto a quella per codice Contribuente.

• Den: Non digitabile, alfanumerico. Indica la ragione sociale del contribuente.

• ID Contribuente: Facoltativo, numerico. Indica il codice del Contribuente.

• Periodo: Facoltativo, alfanumerico. Indica il periodo della richiesta.

• Emissione: Facoltativo, alfanumerico. Indica l’emissione della richiesta.

• Range Numero Richiesta da: Facoltativo, numerico. Indica il numero comunicazione minimo da estrarre.

• a: Facoltativo, numerico. Indica il numero comunicazione massimo da estrarre.

• Range Data Richiesta da: Facoltativo, data. Indica la data richiesta minima da estrarre.

• a: Facoltativo, data. Indica la data richiesta massima da estrarre.

• Range Data Liquidazione da: Facoltativo, data. Indica la data di liquidazione della richiesta minima da estrarre.

• a: Facoltativo, data. Indica la data di liquidazione della richiesta massima da estrarre.

• Stato Liquidazione: Facoltativo, alfanumerico. Indica lo stato della richiesta. Valori consentiti:
  • 'P' = Richieste prenotate (già prenotate per la liquidazione e con integrazione oneri non effettuata).
  • 'N' = Richieste non prenotate.
  • 'L' = Richieste liquidate.
  • 'D' = Richieste non liquidate (già prenotate per la liquidazione e con integrazione oneri già effettuata).
  • 'I' = Richieste liquidate con integrazione oneri successiva a liquidazione.

• Stato Richiesta: Obbligatorio, alfanumerico. Indica lo stato della richiesta. Valori selezionabili:
  • 'Prop.Com.Inesig' = Proposte d’inesigibilità.
  • 'Com.Provv.Ines.' = Comunicazioni provvisorie inesigibilità.
  • 'Com.Ines.Defin.' = Comunicazioni definitive inesigibilità.

Le comunicazioni provvisorie sono consentite solo all’utente SORIS.

• Pren/Annull.Pren.: Facoltativo, alfanumerico. Indica la selezione/deselezione automatica di tutte le richieste per funzioni “PREN/ANPR”. Valori consentiti:
  • 'S' = Selezione totale richieste.
  • 'N' = Deselezione totale richieste.

Se selezionato tale campo è possibile fornire una sola data di richiesta.

Informazioni della pagina

• F: Non obbligatorio, alfanumerico. Indica la funzione di riga. Possibili valori di selezione:
  • DATI IN TESTATA = I dati identificativi della richiesta vengono riportati nei campi specifici di testata.
  • SELEZIONE = Permette di selezionare la riga per aggiornamento o per passaggio all’interfaccia di dettaglio oneri (EPRR).
  • DESELEZIONE = Permette di deselezionare la riga.

• Ente: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice dell’ente della richiesta.

• Imp.: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice dell’imposta/servizio relativo alla richiesta.

• Periodo: Non digitabile, alfanumerico. Indica il periodo della richiesta.

• Emissione: Non digitabile, alfanumerico. Indica l’emissione della richiesta.

• Numero Rich.: Non digitabile, numerico. Indica il numero della comunicazione.

• Stato Flusso: Non digitabile, alfanumerico. Indica lo stato della richiesta. Valori possibili:
  • 'P' = Richieste prenotate (già prenotate per la liquidazione e con integrazione oneri non effettuata).
  • 'N' = Richieste non prenotate.
  • 'L' = Richieste liquidate.
  • 'D' = Richieste non liquidate (già prenotate per la liquidazione e con integrazione oneri già effettuata).
  • 'I' = Richieste liquidate con integrazione oneri successiva a liquidazione.

• Data rich.: Non digitabile, data. Indica la data della richiesta. Il valore visualizzato è nel seguente formato GG/MM/SSAA.

• Imp.Rich.Spes: Non digitabile, numerico. Indica l’importo oneri richiesto in comunicazione d’inesigibilità.

• Imp.liquidato: Non digitabile, numerico. Indica l’importo oneri liquidato in comunicazione d’inesigibilità.

• Data liqu.: Non digitabile, data. Indica la data sistema di liquidazione della richiesta. Il valore visualizzato è nel seguente formato GG/MM/SSAA.

• Data decr.: Non digitabile, data. Indica la data del decreto di liquidazione della richiesta. Il valore visualizzato è nel seguente formato GG/MM/SSAA.

• Estremi liquid.: Non digitabile, numerico. Indica gli estremi del decreto di liquidazione della richiesta.

Funzioni

INFORMATIVA

Digitando tale funzione verranno estratti, per i criteri di selezione specificati, tutte le richieste di rimborso oneri legate a comunicazioni d’inesigibilità. L’accesso all’interfaccia può avvenire fornendo uno o più combinazioni dei seguenti campi:

• Accesso per codice fiscale.
• Accesso per codice contribuente.
• Accesso per ingiunzione.
• Accesso per ente, periodo, emissione, numero richiesta da.. a.., data richiesta da.. a.., data liquidazione da..a.., stato liquidazione.

Nel caso non venga fornito né il codice fiscale, né il codice contribuente, né l’ingiunzione, sarà obbligatorio fornire l’ente. Oltre ad un Ente specifico, sarà possibile indicare con ‘******’ l’estrazione di tutti gli Enti. In questo caso l’imposta/servizio, anche se specificata, sarà re-impostata ad ‘**’. Sarà possibile indicare con ‘**’ l’estrazione di tutte le imposte/servizi presenti per l’Ente specificato, se specificato. Indicando il codice fiscale, la ricerca sarà possibile per ogni combinazione di Ente/servizio sopra descritta. E’ possibile specificare anche un identificativo del Contribuente, ma solo per Ente e imposta/servizio specifici: nel caso di contestuale valorizzazione con il codice fiscale, questo ultimo avrà priorità per la ricerca. Nel caso di selezione per codice fiscale, contribuente, ingiunzione gli importi visualizzati nelle righe di dettaglio saranno relativi solo ai campi selezionati.

PREN

La funzione sarà permessa solo per richieste non prenotate e non sarà consentita la selezione per codice fiscale, codice contribuente e ingiunzione. La funzione permette la prenotazione di un’intera richiesta. Per effettuare la prenotazione di una richiesta occorre prima selezionarla e poi premere il tasto funzione di CONFERMA.

ANNULL.PRESC

La funzione sarà permessa solo per richieste prenotate e non sarà consentita la selezione per codice fiscale, codice contribuente e ingiunzione. La funzione permette la cancellazione della prenotazione di un’intera richiesta. Per effettuare l’annullamento della prenotazione di una richiesta occorre prima selezionarla e poi premere il tasto funzione di CONFERMA.

Funzioni Previste nella pagina

CONTROLLO DATI

Corrisponde al tasto funzione >INVIO< e permette il controllo dei dati.

DETTAGLIO ONERI

Permette, se selezionata una riga di dettaglio, l’evidenza del dettaglio degli oneri della richiesta di rimborso oneri lanciando l’interfaccia EPRR.

CONFERMA

Permette la conferma degli aggiornamenti.

PAGINA PREC.

Permette la visualizzazione della pagina precedente.

PAGINA SUCC.

Permette la visualizzazione della pagina successiva.

ALTRI DATI

Permette la visualizzazione di altri dati.

DATI PRINC.

Permette la visualizzazione dei dati principali.