Riv to entrate e recuperi online dett per movim

Descrizione dei campi

Campi di Testata

• Pag.: Non obbligatorio, numerico. Indica il numero di pagina che si sta visualizzando.

• Di: Non digitabile, numerico. Indica il numero totale di pagine visualizzate.

• Ente Beneficiario: Obbligatorio, alfanumerico. Indica l'ente beneficiario per il quale eseguire la ricerca.

• Giornata: Obbligatorio, alfanumerico. Indica la data di riversamento da estrarre nel seguente formato GG/MM/AAAA.

• Ente Impositore: Non obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica il codice ente impositore dei movimenti da estrarre.

• Imposta: Non obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica il codice imposta servizio dei movimenti da estrarre.

• Data Conferma: Non digitabile, alfanumerico. Indica la giornata effettiva di conferma del riversamento.

• Data Contabile: Non obbligatoria, alfanumerico. Indica la data contabile dei movimenti da estrarre.

• Data Sistema: Non obbligatoria, alfanumerico. Indica la data sistema dei movimenti da estrarre.

• Tipo Versamento: Non obbligatoria, alfanumerico. Indica se considerare o escludere i movimenti esenti e di discarico/sgravio. Valori ammessi:
  • '/' = La selezione comprende tutti i movimenti.
  • '*' = La selezione comprende solo i discarichi.
  • 'E' = La selezione comprende solo i movimenti esenti.
  • ' ' = La selezione esclude i discarichi e i movimenti esenti.

Informazioni della pagina

• F: Non obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Campo selezione per operazioni con le funzioni VARI o per la visualizzazione del dettaglio. Valori ammessi:
  • '*' = In funzione INFO richiama EPRT.
  • '*' = In funzione VARI permette di variare la data riversamento.

• Ente: Non digitabile, alfanumerico. Indica l’ente impositore del movimento.

• Is: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice imposta servizio del movimento.

• Documento: Non digitabile, alfanumerico. Indica il documento su cui è stato effettuato il movimento.

• Data Contabile: Digitabile, alfanumerico. Indica la data contabile in cui è avvenuto il movimento.

• Dt Sistema: Digitabile, alfanumerico. Indica la data sistema in cui è avvenuto il movimento.

• Riscosso Tributi: Non digitabile, numerico. Indica l’importo riscosso per quel movimento.

• Compenso Ente: Non digitabile, numerico. Indica l’importo del compenso Ente/Contribuente trattenuto per quel movimento.

• Iva Compenso: Non digitabile, numerico. Indica l’importo dell’IVA sul compenso trattenuto per quel movimento.

• Oneri Liq: Non digitabile, numerico. Indica l’importo dell’onere incassato post liquidazione da riversare.

• Oneri Ver: Non digitabile, numerico. Indica l’importo degli oneri incassati e da riversare.

• Eccedenza: Non digitabile, numerico. Indica l’importo dell’eccedenza da pagamento da riversare.

• Rimb. Ecced.: Non digitabile, numerico. Indica l’importo rimborso eccedenza da pagamento da riversare.

• Giornata: Digitabile solo in funzioni ‘VARI’ se la giornata non è già stata riversata, alfanumerico. Indica la giornata di riversamento.

Funzioni

INFORMATIVA

La funzione permette di visualizzare i movimenti che compongono una giornata di riversamento. La ricerca viene eseguita valorizzando il codice Ente beneficiario e la giornata

TOTA

La funzione permette di visualizzare i movimenti che compongono una giornata di riversamento raggruppati per data contabile di pagamento.

STAMPA

La funzione permette di effettuare la stampa dei movimenti selezionati.

VARIAZIONE

La funzione permette di spostare un movimento da una giornata di riversamento ad un'altra, con conseguente variazione dei dati di riversamento. Valorizzare il campo F con il valore “*” variare la data riversamento e confermare premendo il tasto funzionale F2. La nuova data non potrà essere inferiore alla data sistema e non potrà essere inferiore ad una data già chiusa in precedenza per lo stesso Ente beneficiario.

Funzioni Previste nella pagina

PF2-Conferma

Permette la conferma delle funzioni di variazione

PF3-Ritorno

Permette di tornare alla U.I. EPER.

"<<"-Pagina prec.

Permette di spostarsi alla pagina precedente.

">>"-Pagina succ.

Permette di spostarsi alla pagina successiva.

PF9-Commuta dati

Permette di eseguire la commutazione tra data contabile e data sistema del movimento e di visualizzare gli importi del compenso, oneri e eccedenze.