Comunicazione Valori Mensili: Istruzioni Creazione File per Import
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Retribuzioni -> Adempimenti Mensili -> Comunicazioni Valori Mensili
J-Pers prevede la possibilità di comunicare determinate informazioni tramite l’import di file (formato xls/csv/txt). Nella sezione in oggetto, con percorso Retribuzioni -> Adempimenti Mensili -> Comunicazioni Valori Mensili in particolare, è possibile comunicare:
- Comunicazione Periodi Fissi - Import
- Comunicazione Eventi Presenza/Assenza da File Standard - Import
- Comunicazione Eventi Presenza/Assenza da Altro Tracciato - Import
- Comunicazione Debiti da File - Import
Vediamole ora nei dettagli per capire meglio la funzione ed illustrare una corretta impostazione del file per effettuare l'import dei dati.
Comunicazione Periodi Fissi - Import
La funzione permette, semplicemente richiamando l'intervallo temporale interessato ed il dipendente, di comunicare sul cedolino tutte le voci di riferimento per pagare la quota aggiuntiva.
Si veda anche 
Comunicazioni Periodi Fissi
.
La composizione del file da importare deve seguire l’ordine esatto delle colonne così come composto di seguito:
- Data Inizio Evento: inizio dell'evento di presenza/assenza; il dato inserito deve comparire come una data nel formato gg/mm/aaaa.
- Data Fine Evento: fine dell'evento di presenza/assenza; deve essere una data nel formato gg/mm/aaaa.
- Matricola: numero di matricola del dipendente.
- Flag Tassazione Separata Anni Precedenti: (0 oppure 1) dove 0 equivale a "No" e 1 a "Si".
Ecco un esempio di come impostare il file:
Comunicazione Eventi Presenza/Assenza da File Standard - Import
La funzione permette semplicemente richiamando certi dati, di comunicare sul cedolino le voci eventuali relative agli eventi di Presenza/Assenza.
La composizione del file da importare deve seguire l’ordine esatto delle colonne così come composto di seguito:
- Matricola: numero di matricola del dipendente.
- Data Inizio Evento: inizio dell'evento di Presenza/Assenza; il dato deve comparire nel formato gg/mm/aaaa.
- Data Fine Evento: fine dell'evento di Presenza/Assenza; il dato deve comparire nel formato gg/mm/aaaa.
- Codice Giustificativo: codice del giustificativo di Presenza/Assenza.
- Quantità del giustificativo: è un dato non obbligatorio che deve essere specificato solo se il giustificativo è ad ore (qualora non venga specificato viene impostato a zero); se il giustificativo è a giorni il calcolo viene fatto automaticamente.
- Ricovero: indica se l'evento ha previsto un ricovero. Campo non obbligatorio, se presente deve assumere valore 1.
- Data Continuazione: Campo non obbligatorio, se avvalorato serve per rintracciare l’evento padre a cui collegare il periodo che si sta inserendo. In questo caso non verrà inserito un nuovo evento ma solo un nuovo periodo su un evento esistente per cui la bonifica darà un messaggio di completato con successo ma il conteggio degli esclusi sarà pari ad 1 poiché la bonifica non inserisce l’evento ma solo il periodo.
Per i campi non obbligatori la colonna deve comunque essere prevista anche se non valorizzata.
Ecco un esempio di come impostare il file:
Una volta creato il file come sopra descritto possiamo inserirlo nella maschera qui riportata.
Comunicazione Eventi Presenza/Assenza da Altro Tracciato - Import
La funzione, come la precedente permette semplicemente richiamando certi dati, di comunicare sul cedolino le voci eventuali relative agli eventi di Presenza/Assenza, la peculiarità sta nel fatto di poter personalizzare determinati aspetti tramite frame apposita quali ad esempio: l'ordine di certe colonne per le informazioni, il formato del file (txt/csv/xls), codificare degli eventi collegati a specifici Giustificativi di Presenza/Assenza in automatico. Di fatto potrebbe mantenersi anche l'impostazione del file precedente, ma scegliere ad esempio il formato "txt" in modo che la procedura riconosca quel tipo di file e possa leggere correttamente i dati per fare l'import.
Ecco la maschera di gestione per creare uno specifico Tracciato:
Comunicazione Debiti da File - Import
La funzione permette semplicemente richiamando certi dati, di comunicare sul fascicolo del dipendente e di conseguenza nel cedolino, la cessione di Debiti con la relativa rateizzazione programmata.
La composizione del file da importare deve seguire l’ordine esatto delle colonne così come composto di seguito:
- Matricola: numero di matricola del dipendente (obbligatorio).
- Codice Tipo Linea Lavorativa: obbligatorio.
- Numero Voce: ovvero la descrizione che poi comparirà anche nella stampa del cedolino per la trattenuta (obbligatorio).
- Data Inizio Addebito: formato: gg/mm/aaaa (obbligatorio).
- Importo Addebito: obbligatorio.
- Frequenza Addebito: dove ad esempio il valore "1" indica un volta al mese e così via (obbligatorio).
- Codifica Tipo Descrizione Aggiuntiva: permette di aggiungere una descrizione aggiuntiva nel cedolino come ad esempio la data di fine addebito (obbligatorio).
- Id Beneficiario: ovvero il soggetto cui è destinato il versamento della rata (obbligatorio).
- Codice Tipo Calcolo: ovvero Importo Fisso/Percentuale su netto ecc (obbligatorio).
- Percentuale Rata: obbligatorio.
- Importo Netto Rata: obbligatorio.
Ecco un esempio di come impostare il file:
Creato il file posssiamo inserirlo nella maschera che segue.
