Fattura Elettronica - Fornitori

Fornitori

Da questa maschera è possibile visualizzare i fornitori coinvolti nella fatturazione elettronica.
I dati vengono caricati automaticamente alla protocollazione (o creazione documento) delle fatture elettroniche pervenute all'ente.
E' comunque possibile modificare manualmente i dati dopo che sono stati caricati oppure inserire nuovi fornitori.

Utenze

Dal secondo pannello è possibile gestire le utenze del fornitore selezionato.

Anche le utenze vengono caricate automaticamente alla protocollazione dei lotti di fatture. In particolare vengono riportati i dati presenti in <AltriDatiGestionali> presente nel lotto:

Selezionando una riga di utenza vengono visualizzati in basso i tipi voce ad essa associati:

I tipi voce devono essere inseriti manualmente.
Entrando nella maschera del tipo voce è possibile impostare i dati relativi all'assegnazione finanziaria.
Questi dati, se impostati, verranno usati per creare automaticamente l'assegnazione finanziaria al momento della contabilizzazione della fattura.
L'assegnazione finanziaria creata sarà collegata al dettaglio della fattura in cui sono presenti i corrispondenti dati relativi all'utenza.