Regolarizzazione di sospesi
La regolarizzazione di sospesi è gestita tramite la normale generazione di ordinativi a partire da documenti (per le entrate) o liquidazioni (per le uscite).
E' quindi possibile generare ordinativi a copertura direttamente dall'interfaccia di gestione dei mandati/reversali ricercando e selezionando i documenti/liquidazioni collegati ai sospesi che si vogliono regolarizzare. [image]
La modalità più comoda è comunque quella che prevede l'avvio dall'interfaccia di gestione dei sospesi. Una volta selezionati uno o più sospesi completamente ripartiti [nota] (e ovviamente non già regolarizzati) si avvia l'iter di regolarizzazione cliccando sull'apposita icona presente nella toolbar. [image]
Viene quindi aperta la maschera di selezione dei documenti/liquidazioni collegati ai sospesi selezionati dalla quale l'utente può confermare la selezione effettuata.
Una volta confermata questa selezione viene visualizzato l'elenco dei sub che andranno a comporre l'ordinativo o gli ordinativi (a seconda della classificazione e/o dei parametri di raggruppamento impostati). Una volta cliccato il pulsante per il salvataggio vengono generati definitivamente gli ordinativi a copertura, collegati ai rispettivi sospesi che quindi passeranno allo stato regolarizzato