Gestione spuntisti
| IMU | TARI | TASI | OSAP | ICP | DPA | ANM | SDI | SCI | IDS | ISCOP | PAG |
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Al fine di gestire la possibilità di predisporre dei bollettini di pagamento con pagoPA per riscuotere il dovuto a titolo di Canone Unico degli spuntisti, si può utilizzare la funzione raggiungibile dal menù Pagamenti > Gestione spuntisti.
Creazione dei documenti
Per generare dei bollettini pagoPA da rendere disponibili al pagamento da parte degli spuntisti, una volta aperta l'interfaccia di gestione spuntisti dall'apposito menù si potrà:
- inserire un contribuente fittizio, che sarà l'intestatario del pagamento di tali bollettini (si consiglia di creare un'anagrafica ad hoc per tale gestione o di utilizzare l'anagrafica del Comune stesso);
- inserire l'importo dei bollettini da generare, la data di emissione del documento e la scadenza della rata (che non determina, in ogni caso, la fine pagabilità del bollettino pagoPA);
- nel campo Numero bollettino andrà indicato il numero di partenza dei bollettini che si andranno a generare; si dovrà inoltre indicare il numero dei bollettini da generare massivamente nell'apposito campo;
- nel campo Tipo voce si indicherà il tipo voce da utilizzarsi all'interno dei documenti contabili, si consiglia di utilizzare quello con descrizione Canone (Occupazioni);
- in calce all'interfaccia andranno opportunamente indicati i campi relativi all'oggetto dei documenti e, soprattutto, alla Spedizione, che servirà a postalizzare i bollettini ed a pubblicarli sul circuito pagoPA;
- una volta inseriti tutti i parametri del caso si potrà cliccare sul pulsante + di aggiunta dei bollettini, verrà popolata la griglia con i documenti che verranno generati; per procedere con l'effettiva elaborazione si dovrà cliccare sul pulsante Elaborazione - l'elaborazione verrà avviata sul server, occorrerà attendere il messaggio finale di conferma dell'avvenuta creazione dei documenti contabili;
- per visualizzare i documenti generati si potrà riaprire la maschera e cliccare sul pulsante Anche gli elaborati, che andrà a mostrare quanto predisposto. Con il doppio clic sulla singola riga si potrà aprire il dettaglio del singolo documento.
Stampa dei bollettini pagoPA
Dal menù Documenti > Postalizzazione documenti tramite WKF si potrà avviare la postalizzazione delle deleghe di pagamento, richiamando la spedizione indicata in sede di elaborazione dei documenti contabili. Si dovrà selezionare, tra i report di stampa disponibili, il solo bollettino pagoPA senza accorpare i file PDF.
Rendicontazione incassi
Al fine di estrarre i versamenti di pagoPA recepiti sulle deleghe di pagamento prodotte per gli spuntisti è possibile recarsi nel menù Pagamenti > Ricerche e stampe > Versamenti collegati a documenti contabili e filtrare per l'anagrafica utilizzata in sede di elaborazione documenti, inserendo la fonte dati specifica per pagoPA, nonché valorizzando gli eventuali ulteriori filtri disponibili sulle date.
Cancellazione dei documenti
Per cancellare i documenti elaborati, si potrà richiamare la maschera di generazione e accendere la voce Anche gli elaborati: si vedranno, così, i documenti effettivamente presenti, utilizzati per la gestione spuntisti. Nella griglia si potranno selezionare uno o più elementi e, successivamente, si potrà premere sulla X: comparirà un messaggio di conferma dell'eliminazione. Non potranno essere eliminati i documenti che hanno agganciato un pagamento.