ComunicazioneIVA

COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Ai sensi del Decreto Legislativo del 22 ottobre 2016, n. 193 - convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2016, n. 225 e dei provvedimenti dell’agenzia delle entrate reperibili al link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/Normativa+e+prassi+Fatture+e+corrispettivi/ è stata predisposta la nuova funzione per la compilazione e creazione del file xml.

DATI PRELIMINARI DELL’ENTE

• Il nome del file è univoco e generato con il codice fiscale dell’ente, il codice fiscale è inserito in Sicr@web dal menu Configurazione – Sistema – Attivazione (verificare la presenza di tale dato prima di procedere alla creazione del file).
• La Partita IVA dell'Ente viene inserita all'interno del file xml in automatico dal programma, il dato è legato alla chiave di attivazione Sicr@web e consultabile sempre dal menu Configurazione - Sistema - Attivazione.
  

COMPILAZIONE TESTATA COMUNICAZIONE

La funzione è raggiungibile dal menu Ragioneria - Contabilità Finanziaria – Gestione – IVA – Trasmissione Trimestrale

Prima della trasmissione trimestrale si consiglia di eseguire le liquidazioni per attività per i periodi di interesse della trasmissione in modo che Sicr@web possa precompilare automaticamente i campi deducibili dai dati inseriti in Documenti di Vendita di Acquisto e Corrispettivi.

Sarà comunque possibile intervenire manualmente anche su alcuni campi dei moduli di trasmissione.

a)      Compilazione testata

Per il primo invio sarà necessario inserire i dati manualmente, per i seguenti invii sarà possibile cliccare sul pulsante "Predisponi Testata" e impostare la testata con gli stessi valori della trasmissione precedente L’anno e il numero progressivo di trasmissione annuale che equivale ad 1 se è la prima trasmessa.

Riportare i dati del Dichiarante e il codice carica così come indicato nelle specifiche IVA ed i dati dell’intermediario se presente, cliccare su uno dei check di firma (dichiarante o intermediario), si ricorda che la firma è un dato obbligatorio che comporta lo scarto del file se non presente.

CREAZIONE QUADRI COMUNICAZIONE PERIODICA

Il pulsante  fa apparire un nuovo quadro (VP) dove, scegliendo la periodicità (Mensile o Trim.) e il periodo, è possibile, con il pulsante , recuperare gli importi dalle liquidazioni IVA , definitive, presenti in Sicr@web, dopo di che l’utente può modificarli e aggiungere quelli che non sono calcolabili.

• Per chi gestisce più attività IVA se è stato generato il calcolo globale vengono presi i dati direttamente da questa funzione, se non gestita i dati verranno recuperati dalle liquidazioni delle attività, se il calcolo globale è solamente preimpostato ma non bloccato i quadri VP non verranno precaricati.