Parametri generali RSU

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Versione del 2 dic 2016 alle 14:40 di imported>Lneri (→‎Riscossione)
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IMU TARI TASI OSAP ICP DPA ANM SDI SCI IDS ISCOP PAG


La maschera dei parametri generali del modulo Tassa Rifiuti , accessibile da Configurazione--->Parametri generali , elenca tutte quelle impostazioni , di carattere generale , che non dipendono dall'anno di imposta nè dall'anno di emissione.

I pannelli principali che compongono tale maschera sono:
- Riscossione;
- Riscossioni Forzate;
- Indagine;
- Provvedimenti;
- Esportazione;
- Importazione.

Riscossione

Generali riscossione.jpg

Nel pannello Riscossione possiamo innanzitutto dire al programma quale comportamento adottare in fase di riscossione dei documenti contabili ossia se siamo in Riscossione Diretta (emissione del ruolo a carico del Comune) allora abiliteremo quest'impostazione: Diretta.jpg oppure , se siamo in Riscossione con Concessionario (emissione del ruolo a carico dell'ente concessionario) , abiliteremo quest'altra impostazione: Conconcess.jpg. Dato che ormai (perlomeno dal 2013 in avanti) la stragrande maggioranza dei Comuni adotta la riscossione diretta illustreremo nello specifico tale modalità di riscossione.

Il riquadro 1 arancione definisce l'importo minimo della bolletta (12€ nell'esempio sopra) e la gestione degli importi sotto la soglia minima impostata:
opzione 1 - Non generare il documento. I calcoli verranno emessi con la prossima emissione = se il totale calcolato è sotto soglia non viene generato il documento; se viene generato il documento e per effetto di addebiti/accrediti o conto deposito il documento va sotto soglia l'importo del documento va portato a zero (come opzione 2);
opzione 2 - Genera il documento con importo da pagare a zero; l'importo verrà messo in riscossione col prossimo doc.;
opzione 3 - Non generare il documento. Considera i calcoli sotto soglia = se il totale calcolato è sotto soglia non viene generato il documento; se viene generato il documento e per effetto di addebiti/accrediti o conto deposito il documento va sotto soglia l'importo del documento va portato a zero (come opzione 2).

Stessa identica cosa per il riquadro 2 nero dove l'impostazione ha però effetto sui documenti a credito.