Provvedimenti IMU

IMU	TARI	TASI	OSAP	ICP	DPA	ANM	SDI	SCI	IDS	ISCOP	PAG

Questa maschera, accessibile tramite "Menù Gestione -> Provvedimenti" o tramite "Indagine" sul contribuente, consente all'operatore di ricercare, modificare o cancellare un determinato provvedimento ICI/IMU.
La maschera si divide in 3 macrosezioni come da immagine sottostante:

Nella sezione 1 sono collocati i tasti funzione relativi al salvataggio e cancellazione del provvedimento, al controllo dei dati inseriti, all'inserimento tramite faldone di un file da allegare all'interno del programma relativo al provvedimento, alla stampa dell'avviso ed F24 (simbolo delle stampanti) e a determinate azioni sul provvedimento o documentali (simbolo dei due fulmini).
N.B. Per quanto concerne la cancellazione del provvedimento richiamato, questo è possibile solo quando il provvedimento è in stato di "Generato da emettere", cioè appena creato. Se vogliamo stampare l'avviso basterà quindi cliccare sul simbolo della stampante mentre se volessimo stampare l'F24 o bollettino si dovrà cliccare sul simbolo della stampante con il sacchetto dell'euro.
Nel fulmine azione (l'ultimo sulla destra), possiamo far avanzare la comunicazione nei vari step o anche il contrario, cioè riportare il provvedimento a stati precedenti a dove siete arrivati.
I vari step si presentano in questo modo:

• "Generato da Emettere" è riferito allo stato appena viene creato da programma. Ancora non risulta stampato e quindi totalmente modificabile.
• "Emetti provvedimento" è riferito allo stato stampato cioè a stampa cartacea avvenuta. Da questo stato in avanti l'avviso risulterà non più modificabile almeno che non si tornerà nello stato "Generato da emettere".
• "Genera notifica" si utilizzerà non appena dovremo registrare la notifica dell'atto inserendo le informazioni che compariranno a video.
• "Registra mancata notifica" nel caso è tornata indietro una mancata notifica (Irreperibile, indirizzo sconosciuto, deceduto,ecc..).
• "Registra il pagamento" quando dovremo registrare il pagamento non ordinario relativo all'accertamento pagato.
• "Sposta pagamenti" consente, una volta registrato il pagamento sull'avviso di spostarlo su un altro accertamento a parità di contribuente.
• "Prepara rimborso"
• "Avvia contenzioso"
• "Annulla provvedimento" serve ad annullare il provvedimento mantenendo traccia dell'annullamento (a differenza della X in alto che cancella proprio fisicamente il provvedimento)
• "Prepara per rettifica" , con questa azione annulliamo il provvedimento preparandolo per la rettifica.In pratica marchiamo l'avviso come "Da rettificare" in attesa che venga emesso altro avviso rettificato.
• "Rendi da non emettere" serve all'operatore per creare l'avviso ma decidendo di non emetterlo (a differenza dell'annullato l'avviso non partirà mai in stampa e quindi non deve essere annullato ma reso da non emettere).
• "Protocolla" ,cliccando la seguente azione possiamo protocollare il provvedimento.
• "Spedizioni" serve ad includere l'avviso in una determinata spedizione Ordinaria o Coattiva a seconda dell'iter che dovrà seguire la comunicazione.
• "In ricorso/Sospeso" viene utilizzato quando vogliamo sospendere l'avviso ma senza annullarlo. In questo stato, se procediamo alla generazione di un coattivo o di estrazioni di comunicazini scadute, tale avviso non verrà evidenziato in quanto sospeso.