Differenze tra le versioni di "Transcodifica di Finanziaria"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Ethiella |
imported>Ethiella |
||
Riga 13: | Riga 13: | ||
#attendere il termine dell'elaborazione che può durare anche qualche decina di minuti. | #attendere il termine dell'elaborazione che può durare anche qualche decina di minuti. | ||
*eseguire i controlli diagnostici da Configurazione -> Controlli diagnostici -> Controlli diagnostici | *eseguire i controlli diagnostici da Configurazione -> Controlli diagnostici -> Controlli diagnostici | ||
*controllare che | *controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza | ||
*aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare. | *aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare. |
Versione delle 10:41, 28 dic 2007
Prima della transcodifica:
- configurare i parametri globali di Sicr@Web in Configurazione -> Parametri -> Attivazione;
- configurare l'applicazione Finanziaria in Finanziaria -> Configurazione -> Finanziari;
- configurare l'applicazione Pagamenti in Finanziaria -> Configurazione -> Economici -> Parametri;
- configurare il numero di caratteri per ogni livello di bilancio in Finanziaria -> Configurazione -> Livelli di PEG. Se i dati provengono da Sicra allora impostare 4 caratteri per i capitoli e 3 per gli articoli.
Dopo la transcodifica:
- richiamare, uno alla volta, tutti gli esercizi finanziari caricati e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato âchiusoâ, l'esercizio in corso a âdefinitivoâ e gli esercizi futuri in âstesura bilancioâ.
- entrare nelle quattro funzioni per la gestione delle quietanze, mandati, reversali, buoni e ricevute e in ognuna di esse operare come segue:
- togliere qualsiasi filtro preimpostato (es. l'anno di competenza e la cassa);
- premere il bottone per la ricerca
- scegliere la voce a menù Opzioni -> Quietanza tutti gli elementi (server side)
- attendere il termine dell'elaborazione che può durare anche qualche decina di minuti.
- eseguire i controlli diagnostici da Configurazione -> Controlli diagnostici -> Controlli diagnostici
- controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza
- aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare.