Differenze tra le versioni di "Transcodifica di Finanziaria"
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*richiamare, uno alla volta, tutti gli esercizi finanziari caricati e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato | *richiamare, uno alla volta, tutti gli esercizi finanziari caricati e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato âchiusoâ, l'esercizio in corso a âdefinitivoâ e gli esercizi futuri in âstesura bilancioâ. | ||
*entrare nelle quattro funzioni per la gestione delle quietanze, mandati, reversali, buoni e ricevute e in ognuna di esse operare come segue: | *entrare nelle quattro funzioni per la gestione delle quietanze, mandati, reversali, buoni e ricevute e in ognuna di esse operare come segue: | ||
#togliere qualsiasi filtro preimpostato (es. l'anno di competenza e la cassa); | #togliere qualsiasi filtro preimpostato (es. l'anno di competenza e la cassa); | ||
#premere il bottone per la ricerca | #premere il bottone per la ricerca | ||
#scegliere la voce a | #scegliere la voce a menù Opzioni -> Quietanza tutti gli elementi (server side) | ||
#attendere il termine dell'elaborazione che | #attendere il termine dell'elaborazione che può durare anche qualche decina di minuti. | ||
*eseguire i controlli diagnostici da Configurazione -> Controlli diagnostici -> Controlli diagnostici | *eseguire i controlli diagnostici da Configurazione -> Controlli diagnostici -> Controlli diagnostici | ||
*controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza | *controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza | ||
*aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare. | *aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare. | ||
== Dati di Sicra che non vengono transcodificati: == | |||
*forme di pagamento dei mandati e di incasso per le reversali | |||
Versione delle 16:18, 8 gen 2008
Prima della transcodifica:
- configurare i parametri globali di Sicr@Web in Configurazione -> Parametri -> Attivazione;
- configurare l'applicazione Finanziaria in Finanziaria -> Configurazione -> Finanziari;
- configurare l'applicazione Pagamenti in Finanziaria -> Configurazione -> Economici -> Parametri;
- configurare il numero di caratteri per ogni livello di bilancio in Finanziaria -> Configurazione -> Livelli di PEG. Se i dati provengono da Sicra allora impostare 4 caratteri per i capitoli e 3 per gli articoli.
Dopo la transcodifica:
- richiamare, uno alla volta, tutti gli esercizi finanziari caricati e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato âchiusoâ, l'esercizio in corso a âdefinitivoâ e gli esercizi futuri in âstesura bilancioâ.
- entrare nelle quattro funzioni per la gestione delle quietanze, mandati, reversali, buoni e ricevute e in ognuna di esse operare come segue:
- togliere qualsiasi filtro preimpostato (es. l'anno di competenza e la cassa);
- premere il bottone per la ricerca
- scegliere la voce a menù Opzioni -> Quietanza tutti gli elementi (server side)
- attendere il termine dell'elaborazione che può durare anche qualche decina di minuti.
- eseguire i controlli diagnostici da Configurazione -> Controlli diagnostici -> Controlli diagnostici
- controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza
- aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare.
Dati di Sicra che non vengono transcodificati:
- forme di pagamento dei mandati e di incasso per le reversali