Spesometro (fino al 2016)

La gestione dello Spesometro permette di definire uno o più elenchi di documenti anche relativi allo stesso anno contabile. E' possibile, ad esempio, costruire un primo elenco ed inviarlo come "Comunicazione ordinaria" e poi costruire altri elenchi da inviare come "Comunicazione sostitutiva" o "Comunicazione di annullamento".

Le operazioni da compiere sono le seguenti:

• creare un elenco
• verificare l'elenco prodotto
• esportare il file da inviare all'Agenzia delle Entrate

Gli elenchi già creati possono essere richiamati a video premendo il solito bottone con il simbolo del cannocchiale.

Creazione di un nuovo elenco

Per creare un nuovo elenco si procede come in tutte le maschere dell'applicazione: si compilano i campi e poi si preme il bottone di salvataggio.

La maschera si presenta con i campi Anno e Codice attività ATECO già predisposti con i valori corretti per un'amministrazione pubblica locale. L'anno da indicare è quello al quale si riferiscono i documenti oggetto della comunicazione IVA: la comunicazione dello Spesometro 2013 contiene i documenti IVA registrati nel 2012 e quindi per lo Spesometro 2013 nel campo Anno va indicato 2012. Il codice attività ATECO va indicato senza punti. Ad esempio il codice attività "84.11.10", corrispondente a "Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali" va indicato come "841110".

La tipologia di comunicazione sarà "Ordinaria" per la prima comunicazione, "di sostituzione" o "di annullamento" per gli invii successivi. In questi ultimi due casi è necessario compilare anche i campi a fianco indicando il numero di protocollo della comunicazione e del documento da sostituire o da annullare. Questi numeri di protocollo sono desumibili dalla ricevuta telematica dei precedenti invii.

Dopo aver impostato i dati generali di un elenco si può premere il bottone per salvarlo in archivio e passare poi alla fase successiva: costruire l'elenco di documenti da includere nella comunicazione.

Non tutti i documenti presenti in archivio saranno oggetto di comunicazione nello Spesometro. La normativa stabilisce precisi criteri per i quali alcuni documenti vanno inclusi ed altri no. Considerando il fatto che la normativa è soggetta a cambiamenti e che i criteri di inclusione o di esclusione si basano su informazioni non gestite da una contabilità finanziaria, la decisione di includere o meno alcuni documenti è lasciata all'utente che compilerà l'elenco usando i criteri di selezione offerti dalla procedura.

I documenti inclusi nella comunicazione si trovano nella griglia sottostante i parametri generali. Per aggiungere uno o più documenti si preme il bottone con il disegno di un foglio bianco situato a sinistra della griglia. Per eliminare un documento inserito nell'elenco si preme invece il bottone con la X rossa. Eliminare un documento dall'elenco non significa eliminare il documento dall'archivio, la fattura in questione rimane in archivio ma viene semplicemente esclusa dalla trasmissione.

La normativa dello Spesometro richiede che per alcuni documenti vengano specificate informazioni non gestite da una contabilità Finanziaria. Queste informazioni possono essere specificate nella griglia dei documenti inclusi nell'elenco e in particolare sulle ultime colonne a destra della griglia per le quali il programma riporta un'apposita legenda.

Verifica di un elenco

L'elenco delle fatture inserite in un elenco può essere controllato in vari modi:

• ordinando l'elenco per una o più colonne
• esportando la griglia in un foglio di calcolo
• premendo il bottone (i) presente nella barra dei bottoni della maschera. Questo bottone fornisce i totali dei documenti suddividendoli per registro (Acquisti, Vendite o Corrispettivi) e per causale.