Differenze tra le versioni di "Transcodifica di Finanziaria"
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*configurare l'applicazione Finanziaria in ''Finanziaria -> Configurazione -> Finanziari''; | |||
*configurare l'applicazione âPagamentiâ in ''Finanziaria -> Configurazione -> Economici -> Parametri''; | |||
*configurare il numero di caratteri per ogni livello di bilancio in ''Finanziaria -> Configurazione -> Livelli di PEG''. Se i dati provengono da Sicra allora impostare 4 caratteri per i capitoli e 3 per gli articoli. | |||
== Dopo la transcodifica: == | == Dopo la transcodifica: == | ||
*richiamare, uno alla volta, tutti gli esercizi finanziari caricati e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato âchiusoâ, l'esercizio in corso a âdefinitivoâ e gli esercizi futuri in âstesura bilancioâ. | |||
*entrare nelle quattro funzioni per la gestione delle quietanze, mandati, reversali, buoni e ricevute e in ognuna di esse operare come segue: | |||
#togliere qualsiasi filtro preimpostato (es. l'anno di competenza e la cassa); | |||
#premere il bottone per la ricerca | |||
#scegliere la voce a menù Opzioni -> Quietanza tutti gli elementi (server side) | |||
Attendere il termine dell'elaborazione che può durare anche qualche decina di minuti. | |||
Versione delle 17:12, 27 dic 2007
Prima della transcodifica:
- configurare i parametri globali di Sicr@Web in Configurazione -> Parametri -> Attivazione;
- configurare l'applicazione Finanziaria in Finanziaria -> Configurazione -> Finanziari;
- configurare l'applicazione âPagamentiâ in Finanziaria -> Configurazione -> Economici -> Parametri;
- configurare il numero di caratteri per ogni livello di bilancio in Finanziaria -> Configurazione -> Livelli di PEG. Se i dati provengono da Sicra allora impostare 4 caratteri per i capitoli e 3 per gli articoli.
Dopo la transcodifica:
- richiamare, uno alla volta, tutti gli esercizi finanziari caricati e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato âchiusoâ, l'esercizio in corso a âdefinitivoâ e gli esercizi futuri in âstesura bilancioâ.
- entrare nelle quattro funzioni per la gestione delle quietanze, mandati, reversali, buoni e ricevute e in ognuna di esse operare come segue:
- togliere qualsiasi filtro preimpostato (es. l'anno di competenza e la cassa);
- premere il bottone per la ricerca
- scegliere la voce a menù Opzioni -> Quietanza tutti gli elementi (server side)
Attendere il termine dell'elaborazione che può durare anche qualche decina di minuti.