Cessioni e Debiti

Ente	Gestione Personale	Retribuzioni	Stampe e statistiche	Contratti di lavoro	Metacurriculum	Strutture di base	Utilities	FAQ

Gestione del Personale -> Fascicoli del Personale -> Cessione e Debiti

Cessioni e Debiti

In questa funzione si configurano i debiti che il dipendente chiede di estinguere tramite rateizzazioni da addebitare in busta paga. In questo modo il datore di lavoro (l’Ente) si fa carico di trattenere dal dipendente e versare al creditore.



Il debito è caratterizzato da:

Descrizione: indica una breve spiegazione del debito

Voce: Il debito va associato alla voce che verrà utilizzata per trattenere l’importo della rata

Inizio Addebito; è la data di inizio per attivare la trattenuta in busta paga

Importo totale; è l’importo complessivo del debito

Periodicità scadenza in mesi: indica ogni quanti mesi solari occorre generare sul cedolino la rata (tipicamente = 1);

Riepilogo debito

Riepilogo debito: cliccando sul bottone "Riepilogo Debito" si evince un riepilogo della situazione del debito (con l’indicazione del debito già consolidato ad una data, le trattenute nei cedolini, il totale versato, il residuo del debito e la fine prevista del pagamento).

Beneficiario: Il creditore può essere una Banca, un Istituto o Altro soggetto giuridico o anche una persona fisica; viene preso dall’Anagrafica Unica (Indice generale). In contabilità questo campo viene utilizzato per la gestione del fornitore beneficiario del mandato

Rateizzazione: si può scegliere una rateizzazione di tipo ad importo (in questo caso occorre specificare l’ammontare della rata; l’alternativa è una rateizzazione a percentuale: in questo caso la percentuale indicata diventa il moltiplicatore applicato alla voce associata al debito. (il dato-base della voce retributiva rappresenta l’importo a cui verrà applicata la percentuale specificata). In entrambi i casi (Tipo ad importo o a percentuale), l’addebito continuerà fino all’estinzione del debito.

Consolidamento: se il pagamento del debito è già in corso al momento di inserire i dati, è possibile indicare una data di consolidamento e l’ammontare dell’importo già pagato e il numero delle rate già versate. Questo consente al programma di valutare correttamente (per i debiti a residuo) il momento in cui si raggiunge l’estinzione del debito.

Fine Addebito; è la data di fine addebito. Questa data viene calcolata automaticamente solo in caso di inserimento, quando è stata inserita la data di inizio addebito e sulla rateizzazione si digita l’importo della rata o la percentuale.

Sospeso: indica che si intende sospendere la generazione delle rate;

C’è anche la possibilità di indicare di saldare il debito a fine del rapporto lavorativo

DMA – Quadro F1: vengono gestiti riscatti e ricongiunzioni da indicare nel quadro F1 ai fini della DMA, specificando Cassa e Tipologia del Piano di ammortamento secondo le codifiche della denuncia.

Cartolarizzazione Crediti: viene indicata la natura del credito secondo le codifiche della denuncia (formati PP oppure MD)
Vai a Cartolarizzazione Crediti

Torna a Fascicoli del Personale