Differenze tra le versioni di "Fornitori (New)"
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'''1) Principale''': All'interno di questo pannello sono presenti tutti i dati principali riportati alla creazione come l'anagrafica e la descrizione del fornitore e le annesse forme di pagamento. | '''1) Principale''': All'interno di questo pannello sono presenti tutti i dati principali riportati alla creazione come l'anagrafica e la descrizione del fornitore e le annesse forme di pagamento. | ||
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'''2) Aliquote I.V.A''': Da qui è possibile settare le aliquote ed i tipi voce collegati. | '''2) Aliquote I.V.A''': Da qui è possibile settare le aliquote ed i tipi voce collegati. | ||
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'''3) Utenze''': Da qui è possibile gestire le utenze del fornitore selezionato, ricordiamo che anche le utenze vengono caricate automaticamente alla protocollazione dei lotti di fatture, | '''3) Utenze''': Da qui è possibile gestire le utenze del fornitore selezionato, ricordiamo che anche le utenze vengono caricate automaticamente alla protocollazione dei lotti di fatture, | ||
in particolare vengono riportati i dati <AltriDatiGestionali> presenti nel lotto: | in particolare vengono riportati i dati <AltriDatiGestionali> presenti nel lotto: | ||
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Versione delle 16:53, 15 feb 2022
| Gestione | Configurazione |
Configurazione -> fornitori
Per raggiungere la pagina dei fornitori relativi alla Fatturazione elettronica, dobbiamo recarci nel menù Fattura Elettronica -> Configurazione -> Fornitori, oppure effettuando una ricerca direttamente nella barra in alto.
Da questa pagina è possibile visualizzare i fornitori coinvolti nella fatturazione elettronica, tutti i dati vengono caricati automaticamente alla protocollazione (o creazione documento) delle fatture elettroniche pervenute all'ente, ma è comunque possibile modificare manualmente i dati dopo che sono stati precaricati automaticamente.
La pagina prevede nella sezione di sinistra i campi relativi ai filtri di ricerca per filtrare un fornitore specifico oppure la sua anagrafica.
Mentre nella parte di destra in tabella, effettuando una ricerca generica troviamo tutti i fornitori presenti che sono stati caricati.
Individuato il fornitore che ci interessa, andando a selezionare il comando di Dettaglio (Raffigurato nel pulsante dei tre puntini all'interno della colonna Azione), possiamo prendere visione di tutti i dettagli relativi ed effettuare le dovute modifiche in caso di necessità
La pagina di dettaglio del fornitore, è caratterizzata principalmente da tre Tab (Pannelli):
1) Principale: All'interno di questo pannello sono presenti tutti i dati principali riportati alla creazione come l'anagrafica e la descrizione del fornitore e le annesse forme di pagamento.
2) Aliquote I.V.A: Da qui è possibile settare le aliquote ed i tipi voce collegati.
3) Utenze: Da qui è possibile gestire le utenze del fornitore selezionato, ricordiamo che anche le utenze vengono caricate automaticamente alla protocollazione dei lotti di fatture,
in particolare vengono riportati i dati <AltriDatiGestionali> presenti nel lotto:
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