Visualizza wikitesto di Gestione riversamento (con carico contabile)

==Descrizione dei campi==
 
[[File:Gestione_riversamento_con_carico_contabile_eper.PNG|Gestione riversamento con carico contabile (EPER)|1000px]]<br><br>
 
====Campi di Testata====
 
* '''Pag.''': Non obbligatorio, numerico. Indica il numero di pagina che si sta visualizzando.
 
* '''Di''': Non digitabile, numerico. Indica il numero totale di pagine visualizzate.
 
* '''Da Ente Benificiario''': Obbligatorio per ‘STAP’ e ‘STPO’, alfanumerico. Indica gli estremi minimi di ricerca dell'ente beneficiario per il quale eseguire la ricerca. Per default viene impostato a spazio.
 
* '''A Ente Beneficiario''': Obbligatorio per ‘STAP’ e STPO’, alfanumerico. Indica gli estremi massimi di ricerca dell'ente beneficiario per il quale eseguire la ricerca. Con funzione ‘STAP’ o ‘STPO’: Se non impostato, assume, per default, il valore del campo ‘Da Ente Ben’; Impostare con il valore del campo ‘Da Ente Ben’. Per le altre funzioni viene impostato a spazio. 
 
* '''Confermato''': Non obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica se vogliamo selezionare giornate riversate o meno. Valori ammessi:
** 'S' = Giornate confermate.
** 'N' = Giornata non confermate.
** ' ' = Tutte le giornate.
Se omessa per default viene assunto il valore ' '. 
 
* '''Da Giornata''': Non obbligatorio, alfanumerico. Indica la data iniziale di ricerca. Il valore ammesso è nel seguente formato GG/MM/AAAA. Se omessa per default viene assunta la data di sistema.
 
* '''Al''': Non obbligatorio, alfanumerico. Indica la data finale per la ricerca. Il valore ammesso è nel seguente formato GG/MM/AAAA. Se omessa per default viene assunta la data di sistema.
 
* '''Tipologia''': Non obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica la tipologia del riversamento. Valori ammessi:
** 'A' = Anticipazioni.
** 'F' = Anticipazioni fittizie ( solo SORIS ).
** 'T' = Accantonamenti.
** 'G' = Conguaglio.
** 'R' = Riversamenti.
** 'E' = Esenti.
** 'D' = Discarichi.
** 'B' = Recupero da bilanciamento.
** '4' = Esente da F24.
** ' ' = Tutto.

====Informazioni della pagina====
 
* '''F''': Non obbligatorio, alfanumerico. Campo selezione per operazioni con le funzioni RIVE, ANNU, STAP, STPO o per la visualizzazione del dettaglio. Valori ammessi:
** 'S' in funzione INFO accede a EPE2.
** 'D' in funzione INFO accede a EPRM.
** 'A' in funzione INFO accede a EPE5.
 
* '''Tip''': Non digitabile, alfanumerico. Indica la tipologia del riversamento. 
 
* '''Giornata''': Non digitabile, alfanumerico. Indica la data della giornata.
 
* '''*''': Non digitabile, alfanumerico. Indica l’ente beneficiario in bilanciamento.
 
* '''Ente Beneficiario''': Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice dell’ente beneficiario.
 
* '''Chiusa il''': Non digitabile, alfanumerico. Indica la data di conferma della giornata.
 
* '''*''': Non digitabile, alfanumerico. Indica la presenza di convenzione (possibilità di visualizzare il dettaglio compensi per convenzione selezionando la riga con ‘C’). 
 
* '''Movimentato''': Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato per quella giornata.
 
* '''Compenso Ente''': Non digitabile, numerico. Indica l’importo del compenso a carico ente per quella giornata. La colonna viene visualizzata in alternanza con il campo Importo accantonato o importo liquidato dell’onere, tramite il tasto F9. 
 
* '''Iva su Compensi''': Non digitabile, numerico. Indica l’importo dell’IVA sul compenso per quella giornata. La colonna viene visualizzata in alternanza con il campo Cmp.contr, tramite il tasto F9.
 
* '''Imp.Accant''': Non digitabile, numerico. Indica l’importo accantonato per quella giornata. La colonna viene visualizzata in alternanza con il campo Cmp. Tratt. o Liquidato, tramite il tasto F9.
 
* '''Liquidato''': Non digitabile, numerico. Indica l’importo onere liquidato. La colonna viene visualizzata in alternanza con il campo Cmp Ente o Imp.Accant, tramite il tasto F9.
 
* '''Cmp.contr''': Non digitabile, numerico. Indica l’importo del compenso a carico contribuente per quella giornata. La colonna viene visualizzata in alternanza con il campo IVA cmp, tramite il tasto F9.
 
* '''Oneri Da Versare''': Non digitabile, numerico. Indica l’importo degli oneri da riversare per quella giornata. La colonna viene visualizzata in alternanza con il campo altri importi da Versare, tramite il tasto F9.
 
* '''Recuperi/Anticipi''': Digitabile solo in funzioni ‘RIVE’ in presenza di eventuali recuperi, numerico. Indica l’importo da recuperare a fronte di eventuali anticipazioni per quella giornata. La colonna viene visualizzata in alternanza con il campo altri importi da Recuperare, tramite il tasto F9. 
 
* '''Altri importi da versare.''': Non digitabile, numerico. Indica l’importo di altre somme da riversare visualizzabili con EPE5.La colonna viene visualizzata in alternanza con il campo Oneri Vers, tramite il tasto F9.
 
* '''Altri importi da versare.''': Non digitabile, numerico. Indica l’importo di altre somme da Recuperare visualizzabili con EPE5. La colonna viene visualizzata in alternanza con il campo Rec./Antic., tramite il tasto F9.

* '''Eccedenze''': Non digitabile, numerico. Indica l’importo eccedenza. In alternanza con il campo Iva CMP o CMP Contr.,  tramite il tasto F9. 

* '''Rimb. Ecce''': Non digitabile, numerico. Indica l’importo rimborso eccedenza. La colonna viene visualizzata in alternanza con il campo Oneri Vers./ da Versare tramite il tasto F9.
 
* '''Da Versare''': Non digitabile, numerico. Indica l’importo da riversare per quella giornata.
 
==Funzioni==
 
====INFORMATIVA====
La funzione permette di visualizzare i dati delle giornate di riversamento. La ricerca viene eseguita valorizzando i campi Da Ente Ben., A Ente Ben., Intervallo date giornate, Giornata riversata o meno e tipologia.
 
====RIVERSAMENTO====
La funzione permette di chiudere delle giornate di riversamento aperte. La ricerca viene eseguita valorizzando i campi Da Ente Ben., A Ente Ben., Intervallo date giornate. Valorizzare il campo F con il valore “S” e confermare premendo il tasto funzionale F2. Nel caso siano presenti delle anticipazioni, il sistema calcola automaticamente i recuperi delle giornate selezionate dando la possibilità di variare l’importo del recupero. Non è possibile effettuare tale funzione se esistono delle giornate precedenti ancora aperte.
 
====ANNULLAMENTO====
La funzione permette di riaprire delle giornate di riversamento chiuse. La ricerca viene eseguita valorizzando i campi Da Ente Ben., A Ente Ben., Intervallo date giornate. Valorizzare il campo F con il valore “S” e confermare premendo il tasto funzionale F2. Non è possibile effettuare tale funzione se esistono delle giornate successive chiuse.
 
====EMISSIONE====
La funzione permette di visualizzare richiamando l’interfaccia EPE2 il dettaglio dei riversamenti per una specifica emissione.
 
====STAMPA P.====
La funzione esegue la stampa in dettaglio del bollettino. E’ possibile eseguire la stampa di un solo ente beneficiario, per cui i campi di testata, Da ente Ben., A Ente Ben. Devono essere impostati con gli stessi valori.
 
====ST.Postagiro====
La funzione esegue la stampa in dettaglio del postagiro. E’ possibile eseguire la stampa di un solo ente beneficiario, per cui i campi di testata, Da ente Ben., A Ente Ben. Devono essere impostati con gli stessi valori.
 
====STAMPA====
La funzione esegue la stampa in dettaglio delle giornate selezionate.
 
 
==Funzioni Previste nella pagina==
 
====PF2-Conferma====
Permette di confermare le funzioni di riversamento e annullamento
 
===="<<"-Pagina prec.====
Permette di spostarsi alla pagina precedente.
 
====">>"-Pagina succ.====
Permette di spostarsi alla pagina successiva.
 
====PF9-commuta dati====
Visualizza in alternanza il campo Compenso trattenuto e il campo Spese trattenute, atri importi da Versare e da Recuperare
 
====PF10-Quietanze====
Permette di visualizzare ulteriori dati dell’elenco.